甘孜藏族自治州人民医院

2024年单位预算

第一部分 州人民医院概况

一、职能介绍

二、2024年重点工作

第二部分 州人民医院2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 州人民医院2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、职能介绍

四川大学华西医院甘孜医院-甘孜州人民医院是甘孜州目前唯一一所全民所有制“三级甲等”综合医院，担负着全州和邻近省（区）部分地区干部群众临床医疗、急救、预防保健，州内突发公共卫生事件应急、抗灾医疗救援，上级首长医疗保健和学术科研等任务。

医院目前有1个挂靠单位—甘孜州中心血站。

医院职工总数1092人，其中编制人员493人，合同聘用制人员599人。

二、2024年重点工作

1、突出政治引领，深入促进党建与业务融合

按照全年党建工作的要求和部署，全院坚持深入学习贯彻落实党的二十大精神，深入学习习近平总书记对四川工作系列重要指示、省第十二次党代会、省委十二届二次全会及州第十二次党代会、州委十二届四次全会精神，以党的政治建设为统领，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，围绕医院中心工作、服务大局，为实现医院高质量发展提供坚强的组织保证。

2、积极开拓创新,持续推动精细运营

医院围绕医改重点任务，坚持积极开拓创新,全力构建现代医院管理体系，以“公立医院绩效考核”为指挥棒，借巡察整改之机，践行医改，控费惠民，全力推进内控制度建设。按照《甘孜州推动公立医院高质量发展实施方案》的工作要求，提高我院医疗质量、服务能力和运行效率，2023年4月起医院按照国家三级公立医院绩效考核要求进一步完善绩效考核方案，调整和优化月度考核指标，对全院35个核算单元多维度考核。由院长与各部门、科室签订年度目标责任书，明确年度工作目标任务，加强内涵建设和业务管理。

3、注重质量管理，提升医疗质量

医院继续将医疗质量及安全管理工作放在首位，紧跟医疗质量管理发展趋势，不断修订和完善医疗质量管理制度，梳理管理流程。

4、强化对口支援，推进传帮带工作

进一步深化协作机制，促进区域协同发展。优化资源配置，提高经济效益，加强地区间的合作与交流，形成互利共赢的局面。一是开展“传帮带”工作，四川大学华西医院、四川大学口腔医院、四川大学华西妇女儿童医院、四川省第五人民医院、成都市第四人民医院派遣专家到我院，专业涉及耳鼻喉头颈专科、肿瘤专科、神经外科、药剂科、口腔科、妇产科、胃肠外科、呼吸科、心内科、肾病内分泌风湿血液内科、康复科、皮肤科等领域。二是开展万名医护走基层活动，历时16天，遍及11个县，行程约2600公里，与各县医院进行学术交流、教学查房、临床带教、病例讨论、质控工作，义诊近2000群众。三是开展形式多样的下乡筛查工作。深入包虫病重灾县石渠、色达、白玉进村入户，开展免费筛查工作、动员大会，播放健康教育视频、对有手术指征的患者进行一对一宣教，鼓励患者前来医院开展进一步检查，给患者进行派车接或补交通费等各项措施，方便患者就医。同时组织各科专家124余人次深入石渠、色达五明佛学院、亚青寺、丹巴、泸定设100余个点开展免费健康体检及动员大会，门诊检查人68855人次，动员石渠县、色达五明佛学院、近3600名患者到我院做进一步检查。完成190例包虫病外科手术救助。完成甘孜州南北路包虫病督导工作。

5、推动人才引进，住培基地建设工作

人才是推动社会进步和发展的重要力量。为了更好地培养医学人才，进一步加强住培基地建设，通过建立完善的住培基地，为医学人才提供更好的实践和学习环境，提高其专业水平和临床能力。一是人才引进，医院优化了招聘流程，提高了招聘效率。医院高度重视学历提升工作，年度内医院学历提升33人，其中取得硕士研究生学历1人，专升本30人，取得专科学历2人。顺利完成了新入职员工的岗前培训工作。二是科研情况，立项省级重点专科2个，在建重点专科做8个。成功申报省科技厅项目1项，州局级课题2项，横向合作课题3项；年度发表科研论文93篇，核心期刊6篇；结题课题《肝包虫病外科诊疗关键技术的创新及应用》获得四川省科技进步一等奖；结题课题《四川省甘孜藏区可避免盲的快速评估调查分析》获得四川省医学会成果推广类三等奖；科普基地负责人荣获具有影响力的川渝科普榜样；同时医院围绕住院医师规范化培训教学和管理工作，建立和完善了一系列住培相关教学管理和保障制度。全年内接收县乡级医疗机构进修学员51名，接纳实习同学30名；全年派出医技进修学习人员24人次。举办省/州级继续教育、学术讲座46场次，其中国家级继续教育项目1项，省级继续教育项目3项，参加人次3000余人次。6月起，为浓厚医院学术氛围，以教学推动医院成长进步和良性运转，培养年轻医师临床思维能力和临床实践能力，每周一晚开展甘医大讲堂，围绕三基三严、住培两个标准、增强法律意识、规范医疗行为等方面开展了26期大讲堂，取得较好效果。

6、着力基础设施，推动完成各项重大项目建设

2023年医院着力基础设施、推动完成各项重大项目建设，为医院的繁荣与发展奠定坚实基础。一是高原医学急救中心建设，在前期资料完善并取得施工许可证后二病区高原医学保障急救中心于2022年5月31日正式开工建设，次年5月29日完成二病区高原医学保障急救中心基础建设部分竣工验收， 12月31日完成内部手术室能力提升及设备设施安装验收，现已投入使用。二是发热门诊方舱医院建设，于2023年4月24日竣工验收，现已完成竣工验收。三是检验科PCR实验室能力提升建设，2023年6月开始施工，12月1日竣工建设，现已投入使用。本项目建成后，有利于提高甘孜藏族自治州医疗卫生服务的水平与效率、缓解区域医疗卫生资源质量较低、基层医疗卫生机构服务能力不足等问题；有利于直接辐射带动该地区健康体育等一大批第三产业的发展，创造就业机会，促进经济和社会可持续协调发展，对提升区域综合实力具有重要的积极作用。

第二部分 州人民医院

2024年单位预算表

第三部分 州人民医院

2024年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，州人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。州人民医院2024年收支预算总数13206.23万元，扣除上年年结转预算因素后，比2023年收支预算总数同口径增减353.84万元，主要原因是2024年人员增加及项目经费增加、结转2023年项目资金。

（一）收入预算情况

2024年部门预算收入总数13206.23万元，其中：上年结转5412.75万元，占40.98 %，一般公共预算拨款收入7793.48万元，占59.01%，政府性基金预算拨款收入 0万元，占 0 %，国有资本经营预算拨款收入 0万元，占0 %。

(二)支出预算情况

2024年部门预算支出总数13206.23万元，其中：基本支出7314.48万元，占55.39%，项目支出5891.75万元，占44.61%。

二、财政拨款收支预算情况说明（表2）

2024年财政拨款收支总预算13206.23万元，比2023年财政拨款收支总预算增加2118.94万元，主要是因为2023财政项目结转资金较多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7793.48万元，上年结转一般公共预算拨款收入5412.75万元，支出包括：，社会保障和就业支出1131.79万,卫生健康支出11575.01万，住房保障支出488.72万，科学技术支出10.71万。

三、一般公共预算当年拨款情况说明(表3）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款7314.48万元，比2023年预算减少125.16万元，主要原因是2024年部分人员离职。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出7314.48万元，占55.39%，具体为社会保障和就业支出1131.79万元，占15.47%，卫生健康支出5693.97万元，占77.85%，住房保障支出488.72万元，占6.68%，主要为在编及离退休人员工资福利费用。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为7314.48万元，主要用于:

1.机关事业单位基本养老保险缴费631.47万元，主要用于在职人员养老保险购置

2. 机关事业单位职业年金缴费支出315.73万元，主要用于在职人员职业年金购置

3．其他行政事业单位养老支出76.6万元

4. 其他残疾人事业支出72.47万元

5. 其他社会保障和就业支出35.52万元

6. 事业单位离退休0万元，主要用于离退休人员经费发放

7. 事业单位医疗196.53万元，主要用于在职人员医疗保险购置

8. 公务员医疗补助60.45万元，主要用于在职人员医疗保险购置

9. 住房公积金488.72万元，主要用于在职人员住房公积金购置

10. 综合医院5436.99万元，主要用于在编人员工资发放、取暖费、生活补助及公立医院综合改革资金

四、一般公共预算基本支出情况说明（表3-1）

2024年一般公共预算基本支出7314.48万元,其中人员经费7161.28万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费153.2万元，主要包括取暖费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（表3-3）

2024年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为0万元，其中因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。

（一）2024年本单位没有因公出国（境）经费。

（二）2024年本单位没有公务接待费预算。公务接待费与2023年预算上涨0万元。

（三）2024年本单位没有公务用车购置及运行费预算。公务用车购置及运行费与2023年预算一致。

六、政府性基金预算支出情况说明（表4）

本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明（表5）

本单位2024年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至2023年底，共有车辆 24辆。

（三）绩效目标设置情况

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

5.基本建设支出：是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

6.一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

7.一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

副本部门预算批复表2024.xlsx

附件:

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2024年州级部门预算项目绩效目标

2024年预算公开报表