甘孜州人民医院
2023年甘孜州人民医院预算
目录
第一部分 甘孜州人民医院概况
一、职能介绍
二、2023年重点工作
第二部分 甘孜州人民医院2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 甘孜州人民医院2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 甘孜州人民医院概况
一、职能介绍
四川大学华西医院甘孜分院-甘孜州人民医院是甘孜州目前唯一一所全民所有制“三级甲等”综合医院，是甘孜州区域中心医院，是四川大学华西医院、华西第二医院/华西妇产儿童医院、华西口腔医院战略合作联盟中心医院，四川省人民医院（集团）成员单位。
医院担负着全州和邻近省（区）部分地区干部群众临床医疗、急救、预防保健，州内突发公共卫生事件应急、抗灾医疗救援，上级首长医疗保健和学术科研等任务。
医院下挂靠1个公共卫生单位—甘孜州中心血站。
医院职工总数1106人，其中编制人员519人，合同聘用制人员587人。
二、2023年重点工作
1.以患者需求为导向，提升医疗服务质量。
进一步优化患者就医流程，完善就医条件，提高患者就医体验。
2、增强运营内控，提升管理实效
围绕医改重点任务，以《国家三级公立医院绩效考核》指标为指挥棒，科学分解评审细则，践行医改，控费惠民，沟通协调，全力推进内控制度建设，构建现代医院管理体系，强化标准化管理。
3、抓好安全生产，建设平安医院
强化安防系统规范化建设，规范配置安防设施设备，加强日常平安培训和应急演练，提高突发应急处置能力。
第二部分 甘孜州人民医院
2023年单位预算表
第三部分 甘孜州人民医院
2023年单位预算情况说明
一、预算收支情况说明
按照综合预算的原则，甘孜州人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。甘孜州人民医院2023年收支预算总数11087.29万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加1597.11万元，主要原因是2023年纳入年初预算的项目资金有所增加。
（一）收入预算情况
2023年部门预算收入总数11087.29万元，其中：上年结转3647.65万元，占32.9%，一般公共预算拨款收入7439.64.万元，占67.1%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0.%，其他收入0万元，占0%。
(二)支出预算情况
2022年部门预算支出总数11087.29万元，其中：基本支出6260.64万元，占56.5.%；项目支出4826.65万元，占43.5.%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算11087.29万元，比2023年财政拨款收支总预算增加3816.46万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加1597.11万元，主要原因是2023年纳入年初预算的项目资金有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入7439.64.万元、上年结转一般公共预算拨款收入3647.65万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出42万元、社会保障和就业支出1748.91万元、卫生健康支出7463.97万元、援助其他地区支出1832.42万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款7439.64万元，比2022年预算数增加1597.11万元，主要原因是2023年纳入年初预算的项目资金有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出42万元，占0.4%；社会保障和就业支出1748.91万元，占15.77%；卫生健康支出7463.97万元，占67.32%援助其他地区支出1832.42万元，占16.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为7439.64万元，主要用于：
1.机关事业单位基本养老保险缴费568.96万元，主要用于在职人员养老保险购置
2. 机关事业单位职业年金缴费支出284.48万元，主要用于在职人员职业年金购置
3．其他行政事业单位养老支出64.12万元
4. 其他残疾人事业支出62.24万元
5. 其他社会保障和就业支出769.1万元
6. 综合医院5690.73万元，主要用于在编人员工资发放、取暖费、生活补助及公立医院综合改革资金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出6260.64万元，其中：
人员经费6028.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工会经费、福利费、公务交通费用、离休费、独生子女父母奖励等支出。
公用经费232.29万元，主要为取暖费、工会经费、福利费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为0万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
因本院为公益二类事业单位，未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
因本院为公益二类事业单位，未安排公务接待经费。
（三）公务用车购置及运行费与2023年预算持平。
因本院为公益二类事业单位，未安排公务用车购置及运行费用。
六、政府性基金预算支出情况说明
2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年甘孜州人民医院运行经费财政拨款预算为0万元。主要原因是本院为公益二类差额拨款事业单位，未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2023年未安排政府采购预算的支出。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年底，共有车辆23辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、执法执勤用车0辆、其他用车21辆。单位价值100万元以上大型设备44台。
2023年甘孜州人民医院预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。
2023年初甘孜州人民医院开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算1410.93万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算231.93万元；特定目标类项目3个，涉及预算1179万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。
二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
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