2022年度四川省甘孜藏族自治州人民医院部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明    

第三部分名词解释

第四部分绩效评价情况

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

四川大学华西医院甘孜医院-甘孜藏族自治州人民医院是甘孜州目前唯一一所全民所有制“三级甲等”综合医院，担负着全州和邻近省（区）部分地区干部群众临床医疗、急救、预防保健，州内突发公共卫生事件应急、抗灾医疗救援，上级首长医疗保健和学术科研等任务。

二、机构设置

甘孜州人民医院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入甘孜州人民医院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 甘孜州中心血站（挂靠州人民医院）

第二部分 2022年度部门决算情况说明

1、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计92,140.53万元,其中，收入总计45,860.08万元，支出总计46,280.45万元。与2021年相比，收入总计增加835.66万元，增幅为1.86%，支出总计增加88.81万元，增幅0.19%。主要变动原因是：财政项目收支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计45,860.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,982.10万元，占23.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入33,793.96万元，占73.69%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,084.02万元，占2.36%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

3、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计46,280.45万元，其中：基本支出42,888.95万元，占92.67%；项目支出3,391.50万元，占7.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计21,964.2万元。与2021年相比，财政拨款收入增加1,148.15万元，增长11.68%，支出增加820.70万元，增长8.07%。财政拨款收支与上年相比略有增加，主要原因是财政项目开支有所增长。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出10,982.10万元，占本年支出合计的23.73%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加821.01万元，增长8.08%。主要变动原因是财政项目收入、支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出10,982.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出1.53万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1,511.32万元，占13.76%；卫生健康支出9,077.54万元，占82.66%；住房保障支出391.72万元，占3.57%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为10,982.10，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为1.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）（款）（项）:支出决算为1,511.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）（款）（项）:支出决算为9,077.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出10,982.10万元，其中：

人员经费6,221.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费274.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.57万元，完成预算49.03%，较上年减少4.75万元，下降103.94%。决算数与预算数持平，主要原因是支出调剂4.75万元用于电费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.17万元，占91.25%；公务接待费支出决算0.4万元，占8.75%。（医院无三公经费预算，下列开支均为中心血站运行经费）具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.17万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少4.75万元，主要原因是支出调剂4.75万元用于电费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于车辆运行维护。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出4.17万元。主要用于采血、标本运送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.11万元，下降27.5%。主要原因是按照相关规定，继续压减三公经费支出。其中：

国内公务接待支出0.4万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括： 4次午餐、4次晚餐共计0.4万元（按每人50元以内的标准），具体内容包括资阳市中心血站参观学习餐费、雅安市中心血站赴甘孜血站开展核酸实验室建设技术指导工作餐费、四川省输血协会审查实验室资格餐费、眉山市中心血站参观学习餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

9、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

10、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，甘孜州人民医院机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是州人民医院无机关运行经费预算。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，甘孜州人民医院政府采购支出总额1592.63万元，其中：政府采购货物支出1148.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出444.12万元。主要用于采购医疗设备。授予中小企业合同金额1213.75万元，占政府采购支出总额的76.21%，其中：授予小微企业合同金额121.59万元，占政府采购支出总额的7.6%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，州人民医院共有车辆27辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车22辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于下乡筛查等用途，单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备44台（套）。

截至2022年12月31日，甘孜州人民医院共有房屋107445.5平方米，价值30754万元，其中：办公用房15300.5平方米，价值7433115.81元、业务用房77175平方米，价值297345407.19元、其他14970平方米，价值2767195元；共有车辆27辆，其中：轿车2辆，价值791142元、越野车1辆，价值845600元、小型载客汽车0辆，价值0元、大中型载客汽车0辆，价值0元、其他车型24辆，价值10730324.33元。固定资产累计折旧341377521.22元，固定资产净值324867851.83元，在建工程66746169.3元。

（四）预算绩效管理情况

第3部分 根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对公立医院取消药品加成项目、采供血工作运行、采供血设备设施更新维护等6个州本级安排的项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年甘孜州人民医院部门整体绩效评价报告》见附件（第五部分）。

第4部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 绩效评价情况

附件

2023年甘孜藏族自治州人民医院部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

1、 部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

甘孜州人民医院是甘孜州目前唯一一所全民所有制“三级甲等”综合医院，是甘孜州区域中心医院，是四川大学华西医院、华西第二医院/华西妇产儿童医院、华西口腔医院战略合作联盟中心医院，四川省人民医院（集团）成员单位。医院目前有1个公共卫生挂靠单位—甘孜州中心血站。

（二）机构职能和人员概况。

（一）机构职能。

医院担负着全州和邻近省（区）部分地区干部群众临床医疗、急救、预防保健，州内突发公共卫生事件应急、抗灾医疗救援，上级首长医疗保健和学术科研等任务。

（二）人员概况。

医院职工总数1084人，其中编制人员522人，合同聘用制人员562人。

（三）年度主要工作任务。

担负着全州和邻近省（区）部分地区干部群众临床医疗、急救、预防保健，州内突发公共卫生事件应急、抗灾医疗救援，上级首长医疗保健和学术科研等任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计45,860.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,982.10万元，占23.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入33,793.96万元，占73.69%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,084.02万元，占2.36%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计46,280.45万元，其中：基本支出42,888.95万元，占92.67%；项目支出3,391.50万元，占7.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门总体结转结余情况

无。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

财政基本补助资金7590.16万元，主要为在职人员工资津贴6221.75万元，商品和服务支出274.84万元，对个人和家庭的补助支出1094.01万元。

财政补助的项目资金3391.50万元，其中：2022年州级科技计划项目专项资金1.53万元，公立医院综合改革政府补助资金279万元，其他公立医院项目支出1377.44万元，采供血设备设施更新、维护专项经费10万元，血液信息管理系统软硬件系统维护专项经费4.5万元，无偿献血屋专项经费20万元，血液检测专项经费30万元，血站运行经费100万元。采供血机构项目支出39.3万元。基本公共卫生服务项目12.75万元，重大公共卫生服务项目867.78万元，其他公共卫生支出项目47.21万元，其他卫生健康支出项目602万元。

2.部门财政拨款支出情况

财政基本补助资金7590.16万元、财政补助的项目资金3391.50万元全部支出完毕。

3.部门财政拨款结转结余情况

无

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

绩效目标制定合理，目标实现率高，支出严格控制，及时处置、执行进度按照相关要求进行、预算完成率100%、资金无结余和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

绩效目标制定合理，目标实现率高，支出严格控制，及时处置、执行进度按照相关要求进行、预算完成率100%、资金无结余和违规记录等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

绩效目标制定合理，目标实现率高，支出严格控制，及时处置、执行进度按照相关要求进行、预算完成率100%、资金无结余和违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年我院根据实际情况制定了预算项目绩效目标，并在实际经营管理过程中严格按照计划执行，各项工作稳定开展，预算完成情况较好，目标均已实现。

（三）结果应用情况。

各预算项目绩效目标均按照相关要求进行编制，并及时进行监督和评价。

（4） 自评质量。

各预算项目绩效目标的稳定开展保障了医院的正常运营，促进了医院各项业务能力的提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《部门整体支出绩效评价指标体系》来看，我院各项工作基本都按照绩效管理要求进行，成果稳定可靠，并争取在以后的工作中更进一步。

（二）存在问题。

1、参与公立医院改革的积极性还有待进一步提高，在优化内部管理、促进改革创新等方面办法不多。

2、行政执行力及办事效率仍有待更进一步提高，各类便民惠民优质服务举措还需更紧密贴合群众需求。

（三）改进建议。

1.树立节约意识，有效节约成本。我们要在节约人力成本、降低运行成本，合理定编定岗，进行岗位分析和管理。充分利用人力资源，打造节能型医院。要严格执行预算计划，原则上做到有预算不超支，没有预算不开支，并定期对预算结果进行分析和评估，提高预算管理水平。

2.加大收入结构的调整，提高医院的运行效率。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（城市公立医院取消药品加成项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

城市公立医院取消药品加成专项经费根据《关于全面启动城市公立医院取消药品加成改革工作的通知》甘医改[2016]11号等文件要求，按照2015年度公立医院药品加成总额为基数，固化测算取消15%药品加成减少的收入，其中70%作为医疗服务价格调整补偿范围，20%由财政按年专项补助，10%由医院自行消化。项目执行率为100%,医院各项指标符合文件要求。

（二）项目绩效目标。

项目绩效目标严格按照医院及相关行业的标准制定，具体内容为：大型CT X线检查阳性率达到70%以上、抗菌药物使用率小于等于60%、临床路径开展率大于30%、急救药品管理合格率达到100%、药品占医疗收入占比小于35%、门诊次均费用增长率小于10%、住院次均费用增长率小于10%、病人满意度达到80%以上。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、社会效益等做出自我评价，认真听取各方面意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《关于全面启动城市公立医院取消药品加成改革工作的通知》甘医改[2016]11号等文件要求，按照2015年度公立医院药品加成总额为基数在预算时进行申报项目资金，由财政审核后进行批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目资金由财政拨款，共计279万元，用于公立医院取消药品加成的补助。

2．资金到位。

资金于2022年初全部到位，共计279万元。

3．资金使用。

截止2022年底，资金已按照使用要求全部使用完毕。

（三）项目财务管理情况。

实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排，无违规违纪问题。

三、项目实施及管理情况

有效实施保障了医院的正常运营，各项指标均达到相关规定标准，病人满意度、职工满意度均有所提高。

（一）项目组织架构及实施流程。

医院高度重视公立医院取消药品加成项目，严格按照实施方案要求按期对购进的药品、耗材进行统计，对取消药品加成后医院的正常运营起到了一定的补偿作用。

（二）项目管理情况。

严格按照资金使用要求进行统一管理。

（三）项目监管情况。

按实施计划制定相关细则，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

按时保质保量完成了各项项目目标。

（二）项目效益情况。

该项目在一定程度上为医院的稳定发展提供了保障，对医疗能力及满意度的提升起到了很大的促进作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体完成良好，达到了预定目标。

（二）存在的问题。

各部门配合及人员业务素质还有待提高。

（三）相关建议。

可加强对人员的技能培训。

2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（采供血工作运行经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

采供血工作运行经费为2022年调整新增项目，用于支付血站水电费、网络使用费、电梯维保、医废处置、垃圾清运、招聘人员工资等支出，为血站日常运转提供保障。

（二）项目绩效目标。

项目绩效目标严格按照血站及相关行业的标准制定，具体内容为：100%完成血站日常运行、运行成本控制在100万元以内。

（三）项目资金申报相符性。

该项目有效地保障了血站的日常运行，填补血站经费不足的空缺。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

采供血工作运行经费年中预算资金100万元。

2．资金到位。

资金于2020年中全部到位，共计100万元。

3．资金使用。

截止2020年12月底，采供血工作运行经费已支付100万元。

（二）项目财务管理情况

采供血工作运行经费采取授权支付的形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、直接支付申请，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目实施及管理情况

1.项目组织架构及实施流程

血站高度重视采供血工作运行经费项目，并成立了工作领导小组。

组 长：徐 俊 站长

副 组 长：廖 德 君 副站长

成 员：白玛拉姆 支委组织委员

胡 循 慧 支委宣传委员

王 雅 霜 财务人员

办公室设在血站财务室，负责具体日常事务。

2.项目管理情况
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作。

3.项目监管情况

按投资计划制定管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况

血站2022年完成水电费、网络使用费、电梯维保、医废转运、垃圾清运、污水处理、检测费、设备采购等工作。

（二）项目效益情况

项目的有效实施保障了血站的正常运行。

五、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（设备设施更新维护经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

设备设施更新维护项目是中心血站每年的设备与设施需要定时的精度校准（如采血秤、温湿度计等）、需要购买小型设备、日常的大型设备维护等，2022年各项指标符合文件要求。

（二）项目绩效目标。

项目绩效目标严格按照血站及相关行业的标准制定，具体内容为：维护成本控制在10万元以内、维护质量100%完成、保障血液安全，提供临床用血、设备100%符合开展献血者标本检测的要求。

（三）项目资金申报相符性。

该项目有效地保障了血站大型实验室设备的维护，保障实验数据的准确性，从而保障临床用血安全。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

设备设施更新维护项目经费年初预算资金10万元。

2．资金到位。

资金于2022年初全部到位，共计10万元。

3．资金使用。

截止2022年12月底，设备设施更新维护项目经费已全部支出，共计10万元。

（二）项目财务管理情况

设备设施更新维护项目采取授权支付的形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、直接支付申请，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）、项目实施及管理情况

（1） 项目组织架构及实施流程

血站高度重视设备设施更新维护项目，并成立了工作领导小组。

组 长：徐 俊 站长

副 组 长：廖 德 君 副站长

成 员：白玛拉姆 支委组织委员

胡 循 慧 支委宣传委员

王 雅 霜 财务人员

办公室设在血站财务室，负责具体日常事务。

（二）项目管理情况
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作。

（三）项目监管情况

按投资计划制定管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况

血站对设备设施进行维护，维护成本控制在10万元以内，维护按照国家相关要求进行，设备符合开展献血者标本检测的要求

（二）项目效益情况

设备符合开展献血者标本检测的要求，精度等符合国家相关规定；无偿献血者满意率在95%以上，职工使用满意率在95%以上。

五、问题及建议

（一）存在的问题

因我站设备设施不断增加，设备设施更新维护项目经费支出相应增加，而我站为公益一类事业单位，无自主收入。

（二）相关建议

增加设备设施更新维护项目资金。

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（无偿献血屋经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

无偿献血屋的建立每年有利于增加献血者人数以及采血量，更好地保障临床用血；有利于康定的人民群众更方便地进行献血，贡献出自己的一份力量。2022年中心血站无偿献血屋经费项目各项指标符合文件要求。

（二）项目绩效目标。

项目绩效目标严格按照血站及相关行业的标准制定，具体内容为：无偿献血屋面积不少于40平方米，成本控制在20万元以内，无偿献血者满意率在95%以上。

（三）项目资金申报相符性。

该项目有效地实现了无偿献血工作的延伸，不仅为康定市民提供良好的无偿献血环境，也进一步宣传了无偿献血的重要意义。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

设备设施更新维护项目经费年初预算资金20万元。

2．资金到位。

资金于2022年初全部到位，共计20万元。

3．资金使用。

截止2022年12月底，设备设施更新维护项目经费已全部支出，共计20万元。

（二）项目财务管理情况

无偿献血屋经费项目采取授权支付的形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、直接支付申请，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）、项目实施及管理情况

（2） 项目组织架构及实施流程

血站高度重视无偿献血屋经费项目，并成立了工作领导小组。

组 长：徐 俊 站长

副 组 长：廖 德 君 副站长

成 员：白玛拉姆 支委组织委员

胡 循 慧 支委宣传委员

王 雅 霜 财务人员

办公室设在血站财务室，负责具体日常事务。

（二）项目管理情况
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作。

（三）项目监管情况

按投资计划制定管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况

无偿献血屋面积不少于40平方米，成本控制在20万元以内，无偿献血者满意率在95%以上。

（二）项目效益情况

有利于康定的人民群众更方便地进行献血，贡献出自己的一份力量，具有很好的社会效益；无偿献血者满意率在95%以上。

五、问题及建议

（一）存在的问题

因我站无偿献血屋缺少部分必要的采血设备，而我站为公益一类事业单位，无自主收入。

（二）相关建议

增加无偿献血屋经费项目资金。

20

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（血液检测经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目根据《关于做好血站核酸检测工作的通知》（国卫办医发〔2015〕11号）与《四川省卫计委关于实现血液核酸检测全覆盖有关问题的通知》（川卫办发〔2015〕332号）文件要求进行实施。

血站对每一位无偿献血者进行艾滋病毒、乙肝病毒、丙肝病毒感染标志物及RNA、DNA进行全覆盖检测的同时，进行梅毒螺旋体感染标志物、血型 （ABO和RhD）、丙氨酸氨基转移酶（转氨酶）和血红蛋白等进行检测。预计检测1500人次，预算金额30万元。

（二）项目绩效目标。

项目绩效目标严格按照血站及相关行业的标准制定，具体内容为：无偿献血人次达到1500人次以上、血液检测量达到1500人次以上、采供血基本工作100%完成、临床用血满意度达到98%以上。

（三）项目资金申报相符性。

该项目根据《关于做好血站核酸检测工作的通知》（国卫办医发〔2015〕11号）与《四川省卫计委关于实现血液核酸检测全覆盖有关问题的通知》（川卫办发〔2015〕332号）文件要求进行实施，与国家政策高度相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

根据根据《关于做好血站核酸检测工作的通知》（国卫办医发〔2015〕11号）与《四川省卫计委关于实现血液核酸检测全覆盖有关问题的通知》（川卫办发〔2015〕332号）等文件要求，按照2015年度公立医院药品加成总额为基数在预算时进行申报项目资金，由财政审核后进行批复，资金共计30万元。

2．资金到位。

资金于2022年初全部到位，共计30万元。

3．资金使用。

资金将按照使用计划于年底全部使用完毕，主要用于支付雅安市中心血站血液委托检测费。

（二）项目财务管理情况

血站严格遵循《会计法》、《政府会计制度》等国家相关法律法规及卫生行业财务管理规定，实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排，保证账务的规范、真实、完整。

（三）、项目实施及管理情况

该项目的实施有效保障了临床用血的安全，避免因输血产生的血液传播疾病，病人满意度、献血者满意度均有所提高。

（3） 项目组织架构及实施流程

血站高度重视血液检测经费项目，并成立了工作领导小组。

组 长：徐 俊 站长

副 组 长：廖 德 君 副站长

成 员：白玛拉姆 支委组织委员

胡 循 慧 支委宣传委员

王 雅 霜 财务人员

办公室设在血站财务室，负责具体日常事务。

（二）项目管理情况
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作。

（三）项目监管情况

按投资计划制定管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况

血站对每一位无偿献血者血液标本进行检测，计划2021年检测人次大于等于1500人次，实际完成检测3300人次，做到检测100%全覆盖；每人检测成本控制在平均210元以内，有效提高血液安全，防止输血时产生的安全隐患。

（二）项目效益情况

对每一位无偿献血者血液标本进行检测，并及时将血液传染病情况上报国家传染病系统，无偿献血者可在公众号上查询血检结果，具有很好的社会效益；无偿献血者满意率在95%以上。

五、问题及建议

（一）存在的问题

因我站采血人次的不断增加，血液检测经费支出相应增加，而我站为公益一类事业单位，无自主收入。

（二）相关建议

增加血液检测经费项目资金。

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（血液信息管理软硬件系统维护专项经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

血液信息管理软硬件系统维护专项经费项目是中心血站日常使用的唐山启奥的采供血系统及省联网等等系统的使用，信息管理系统就是血站的大脑，日常的维护相当重要。2022年中心血站血液信息管理系软硬件系统维护专项经费项目各项指标符合文件要求。

（二）项目绩效目标。

项目绩效目标严格按照血站及相关行业的标准制定，具体内容为：100%完成血液信息管理软硬件系统维护、血液信息管理软硬件系统100%运行、维护成本控制在4.5万元以内、无偿献血者满意度达到95%。

（三）项目资金申报相符性。

该项目有效地保障了信息系统的正常使用，各项指标均达到相关规定标准，信息系统版本的升级也可以实现。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

血液信息管理软硬件系统维护专项经费年初预算资金4.5万元。

2．资金到位。

资金于2022年初全部到位，共计4.5万元。

3．资金使用。

截止2022年12月底，血液信息管理软硬件系统维护专项经费已全部支出，共计4.5万元。

（二）项目财务管理情况

血液信息管理软硬件系统维护专项经费采取授权支付的形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、直接支付申请，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）、项目实施及管理情况

（4） 项目组织架构及实施流程

血站高度重视血液信息管理软硬件系统维护专项经费项目，并成立了工作领导小组。

组 长：徐 俊 站长

副 组 长：廖 德 君 副站长

成 员：白玛拉姆 支委组织委员

胡 循 慧 支委宣传委员

王 雅 霜 财务人员

办公室设在血站财务室，负责具体日常事务。

（二）项目管理情况
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作。

（三）项目监管情况

按投资计划制定管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况

血站对血液信息管理软硬件系统进行维护，100%完成血液信息管理软硬件系统维护、血液信息管理软硬件系统100%运行、维护成本控制在4.5万元以内、无偿献血者满意度达到95%。

（二）项目效益情况

项目的有效实施保障了血站的正常采供血工作，各项指标均达到相关规定标准，信息系统版本的升级、职工使用满意度均有所提高。

五、问题及建议

（一）存在的问题

因我站信息系统的不断升级改造，血液信息管理软硬件系统维护专项经费项目支出相应增加，而我站为公益一类事业单位，无自主收入。

（二）相关建议

增加血液信息管理软硬件系统维护专项经费项目资金。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

甘孜藏族自治州人民医院.XLS

2022年决算公开表格